1с работа с Заказом поставщику
Для работы с номенклатурой и ее созданием просьба в начале ознакомиться с памяткой по номенклатуре и группам наших товаров:
https://docs.google.com/document/d/1tbGVo-UKe6RN9yJq3feNmSwC6rKMvBAogctI0vPJpr4/edit
Для оприходования товара на склад нам нужен журнал документов Заказы поставщику. с 2025 года мы работаем через этот документ!!! Заказ поставщику позволяет отслеживать оплату, а так же товар приходуется не по факту его оплаты а когда пришел в цех на самом деле (актуально для поставщиков с предоплатой)
В открывшемся журнале создаем новый заказ поставщику и заполняем его. Вносить товар можно 4-мя способами.
1. Добавляя товары построчно:
При этом товар можно выбирать как “провалившись” в справочник Номенклатура 
или набирая нужные артикулы в строке.
2. Заполнять можно через кнопку . В правой части появляется справочник Номенклатура:
В строке Искать вбиваете нужный номер и заполняете накладную:
3. Загрузка данных из файла Excel. Формат таблицы должен быть книга Excel 1997-2003 г.
В открывшемся окне выбираем файл, с которого нужно произвести загрузку, с какой строки начинать загрузку и по какому параметру искать.
Далее перетаскиванием номер детали в графу с OE номером, количество к количеству и цену к цене, ставим галочку Предлагать выбор если номенклатура не найдена и нажать выполнить загрузку.
Если во время загрузки будет найдена номенклатура, которой нет в базе появится окно с предложение вручную выбрать позицию или создать новую.
После загрузки останется только проставить ставку НДС и провести документ. Чтобы проставить ставку НДС во всем документе сразу, необходимо перевыбрать организацию или нажать кнопки НДС сверху или в сумме. Для загрузки с созданием номенклатуры посмотрите следующее видео: https://disk.yandex.ru/i/nO6Ghq3VwPT8cQ
Внимание!!! При создании новых номенклатурных единиц необходимо пользоваться правилами создания номенклатуры для снятых турбин (https://docs.google.com/document/d/10Rw0sYiMv1t21f_Mlk0HsJLyvScvaBwXzXlhSiy0hMM/edit)
2.3.2. Инвентаризация.
Для того чтобы вывести остатки на складе в «ноль», делаем инвентаризацию.
С декабря 2018 г. вводятся следующие правила проведения инвентаризации:
1) Инвентаризацию склада проводят сами руководители подразделений (считают запчасти турбо и карданы и другие номенклатуры)
2) Инвентаризация проводится в начале месяца до 05 числа. Результат инвентаризации сдается вместе с зарплатой в виде распечатанного документа инвентаризация из 1с с указанием сумм плюсовых и минусовых позиций.
3) Найденная руководителем недосдача вычитается из зарплаты приемщиков и администраторов и запчастистов. Считается она следующим образом: берется сумма недостающих запчастей из нее вычитают сумму излишка запчастей и эту разницу вычитают из зарплаты всего административного персонала, кроме руководителя.
4) После проведения инвентаризации может приехать проверяющий из УК и если будут им обнаружены отклонения в проверке, проведенной руководителем, то эти отклонения будут вычтены из зарплаты руководителя.
Как проводить Инвентаризацию??
Для этого необходимо из 1с распечатать остатки товаров. Проще всего проводить инвентаризацию по группам (валы, колеса и т.д.). В завиимости от расположения товаров на Складе их проще считать по возрастанию номеров (особенно в турбинах). Открываем отчет Остатки товаров.
В настройках на Вкладке отбор и сортировка выбираем Склад, Грппу товаров и Сортируем их по возрастанию OE-номера, нажимаем Сформировать. Прочие запчасти удобнее считать по сортировке по наименованию.
Печатаем список Зч и приступаем к подсчету. После подсчета все результаты вносятся в 1С. При чем, если отклонений нет, то в 1с не нужно создавать документ Инвентаризация.
Создаем документ Инвентаризация. Открываем на панели кнопку Документы, далее Складские операции, далее Инвентаризация.
Заполняем документ по всем параметрам и далее вводим номенклатуру и фактическое количество товара на складе. После всех введенных данных программа автоматически формирует приходную и расходную накладную. Закрываем документ. Все документы инвентаризации хранятся в папке Инвентаризация. Обязательно при проведении приходных накладных и расходных везде указываем цену товара.
Заполнить инвентаризацию можно вручную либо общим списком через заполнение по группе. Заполняем склад, организацию, группу номенклатура, нажимаем Заполнить-Заполнить по остаткам
После нажатия, таблица заполница всеми позициями по которым есть остаток. По умолчанию 1с считает что ни одной запчасти нет.
Также занести инвентаризацию можно через Эксель. Тот файл что вы печатаете для подсчета сохраняете, после ручного подсчета в таблицу вносите расхождения. И загружаете. Столбец количество в выгрузке это ваши реальные остатки.
2.3.3. Расходная накладная, списание товаров.
Расходная накладная создается автоматически при переведении ЗН в статус отгружен. Так же ее можно сформировать на основании заказа покупателя или приходной накладной, инвентаризации. Или как самостоятельный документ в журнале документов Продажи.
Для списания товаров в 1с со склада используют три документа:
1. Расходная накладная;
2. Внутренняя накладная;
3. Резервирование товаров.
Все эти документы находятся в меню документы-складские операции:
Их создание и заполнение аналогичны с приходными накладными.
Как заказывать запчасти?
Для пополнения склада можно использовать 2 отчета:
1) Движение товаров с сортировкой по расходу
2) Прогноз закупок.
Способ первый: Движение товаров
По аналогии с остатками товаров, необходимо на вкладке Отбор и сортировка указать: Склад, Группу товаров и сортировку по Количество расход:
Для более точного заказа желательно брать период 3 месяца. Далее на основании расхода и остатка вручную составить список желаемого количества запчастей.
Способ второй: Прогноз закупок.
Данный отчет сам анализирует прошлый месяц, а также учитывает потерянные продажи. Можно задать процент увеличения количества выданных турбин и он вам просчитает сколько нужно заказать запчастей с учетом ваших остатков и товаров, находящихся в заказах поставщикам.
